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全球今日報丨巨能股份過會：今年IPO過關(guān)第36家開源證券過首單

2023-02-22 11:39:14 來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京2月22日訊北京證券交易所上市委員會2023年第8次審議會議于昨日上午召開，審議結(jié)果顯示，寧夏巨能機器人股份有限公司（簡稱“巨能股份”）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第36家企業(yè)（其中，上交所和深交所一共過會28家，北交所過會8家)。

(資料圖片)

巨能股份的保薦機構(gòu)（主承銷商）為開源證券股份有限公司，保薦代表人為張馮苗、鄭媛。這是開源證券今年保薦成功的第1單IPO項目。此外，1月30日，開源證券保薦的浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司被否。

巨能股份是一家以機器人及相關(guān)智能技術(shù)為核心的智能制造整體解決方案的供應(yīng)商，一直專注于智能制造領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)與創(chuàng)新，致力于為客戶提供以各類機器人自動化生產(chǎn)線、自動化輔助單元和智能工廠管理軟件為核心的智能制造整體解決方案。

截至招股說明書簽署日，公司控股股東、實際控制人為孫文靖、宋明安、李志博、孫潔、麻輝、同彥恒、黨桂玲、王玉婷、劉學平。上述9人于2014年1月1日簽署了《一致行動協(xié)議》，并于2016年6月24日簽署《一致行動人確認和承諾函》，約定各方在行使巨能股份股東權(quán)利時保持一致行動，因此認定上述九人為公司共同控股股東、實際控制人。

巨能股份擬在北交所發(fā)行的股票數(shù)量不超過2,000萬股（未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下）；不超過2,300萬股（全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下），公司及主承銷商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%（即不超過300萬股），最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會與主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后確定。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，不進行老股轉(zhuǎn)讓。

公司擬募集資金21,126.24萬元，分別用于工業(yè)機器人及智能裝備研發(fā)生產(chǎn)基地建設(shè)項目、補充流動資金。

審議意見

1.請保薦機構(gòu)補充核查鳳寶重科項目收入確認核查的具體程序、核查范圍及核查結(jié)論。

2.請發(fā)行人結(jié)合2022年業(yè)績實現(xiàn)情況，對未來收入增長趨勢作進一步風險揭示。

3.請發(fā)行人說明并披露進一步落實股權(quán)穩(wěn)定的具體措施。

4.請發(fā)行人補充說明并披露對共享集團提供借款與取得貸款利率的適配性。

審議會議提出問詢的主要問題

1.關(guān)于新增客戶。根據(jù)申報文件，（1）發(fā)行人2021年營業(yè)收入較上年同期增長37.42%，略高于發(fā)行上市條件。其中，對新增大客戶河南鳳寶重工科技有限公司（以下簡稱鳳寶重科）、廣東富華重工制造有限公司（以下簡稱富華重工）合計銷售占比達27.26%。（2）發(fā)行人2021年發(fā)生銷售服務(wù)費較上年同期增長91.63%。（3）發(fā)行人存在同一合同中不同自動化生產(chǎn)線在不同時點分批確認收入的情形。

請發(fā)行人：（1）說明鳳寶重科、富華重工兩大新客戶訂單獲取過程、合同主要約定條款、合同價款確定依據(jù)，結(jié)合鳳寶重科、富華重工與其他主要客戶在業(yè)務(wù)內(nèi)容、獲客來源、合作方式等方面的差異情況，說明發(fā)行人2022年未獲取鳳寶重科、富華重工訂單的原因及合理性。（2）說明發(fā)行人2021年銷售服務(wù)費大幅增長是否與新增上述兩大客戶相關(guān)，如相關(guān)，請列示具體金額及支付對象，并說明發(fā)行人與上述兩大客戶業(yè)務(wù)往來是否具有持續(xù)性。（3）說明發(fā)行人對鳳寶重科的實際交貨期遠超過合同約定的原因及合理性，具體說明“客戶場地滿足安裝條件的時間較長”的具體情況，說明該項目合同執(zhí)行期較長的原因及合理性，是否存在人為調(diào)整發(fā)貨期或安裝調(diào)試日期的情況。（4）分別列示發(fā)行人向富華重工交付5條生產(chǎn)線的發(fā)貨日期和安裝調(diào)試日期，說明在交貨日期不同的情況下，5條生產(chǎn)線安裝調(diào)試日期相同的原因及合理性，是否存在人為調(diào)整發(fā)貨期或安裝調(diào)試日期的情況。（5）說明合同履約過程，安裝調(diào)試與終驗時點及獲取的證據(jù)材料，實際履約情況是否與合同約定相符，不相符的原因及違約責任的劃分。（6）說明鳳寶重科、富華重工相關(guān)生產(chǎn)線實際投入使用的時間，安裝調(diào)試至終驗、終驗至生產(chǎn)線實際投入使用期間發(fā)行人承擔的后續(xù)工作，相關(guān)成本費用支出。（7）說明鳳寶重科、富華重工項目收入確認時點及相關(guān)支撐證據(jù)，收入確認是否符合企業(yè)會計準則的規(guī)定，是否存在延遲確認收入的情形，相關(guān)應(yīng)收款項確認及回收情況。（8）說明鳳寶重科、富華重工項目毛利率與發(fā)行人同類業(yè)務(wù)差異的原因及合理性。請保薦機構(gòu)、申報會計師核查上述事項并發(fā)表明確意見。

2.關(guān)于控制權(quán)穩(wěn)定性。根據(jù)申報文件，（1）發(fā)行人控股股東、實際控制人為孫文靖、宋明安、李志博、孫潔、麻輝、同彥恒、黨桂玲、王玉婷、劉學平等9人，合計持股51.49%，其中孫文靖持股25.15%，此外，孫文靖通過寧夏春雨、寧夏夏花、寧夏秋實、寧夏冬雪間接控制6.50%。除孫文靖外，其他股東持股比例較低，股權(quán)較為分散。上述9人通過一致行動協(xié)議獲得控制權(quán)。同時，發(fā)行人單一第一大股東為共享集團，持股比例為33.14%。（2）孫文靖先生出生于1943年1月，先后任職于發(fā)行人第一大股東共享集團，以及公司主要客戶之一寧夏小巨人機床有限公司，并擔任董事長或總經(jīng)理等重要職務(wù)。

請發(fā)行人：（1）結(jié)合孫文靖先生目前參與公司治理和經(jīng)營管理的情況，說明發(fā)行人在業(yè)務(wù)拓展、訂單獲取、經(jīng)營管理、技術(shù)研發(fā)、政府補助等方面對孫文靖先生是否存在重大依賴；如存在，請說明是否會對發(fā)行人公司治理有效性、控制權(quán)穩(wěn)定性、未來經(jīng)營持續(xù)性構(gòu)成重大不利影響，發(fā)行人是否已采取或擬采取相關(guān)應(yīng)對措施。（2）結(jié)合各實際控制人年齡、親屬關(guān)系等因素，說明發(fā)行人一致行動關(guān)系是否穩(wěn)定，是否存在因繼承等不可抗力原因?qū)е驴刂茩?quán)變動的風險。（3）結(jié)合共享集團持股超過30%情況，說明對于需三分之二以上股東同意方可通過的重大事項，是否存在實際控制人無法實施有效控制的風險，如出現(xiàn)前述情況發(fā)行人是否制定有效應(yīng)對措施。請保薦機構(gòu)、發(fā)行人律師核查上述事項并發(fā)表明確意見。

2023年上交所深交所IPO過會企業(yè)一覽：

序號

公司名稱

上會日期

擬上市地點

保薦機構(gòu)

南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司

2023/01/03

上交所科創(chuàng)板

中信證券

深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司

2023/01/06